采购部门的相关管理制度.doc
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采购部门的相关管理制度,一、 物资采购管理制度1、物资采购应遵循的原则（1）物资采购必须认真贯彻计划采购的原则，严禁无审批采购和无 计划采购。（2） 物资采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求，按生产进度及时组织进货。（3） 采购的物资质量应符合国家标准，行业标准或双方签定的合同标准。（4） 采购物资的价格应符合货比三家，质优价廉的...
内容介绍
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一、 物资采购管理制度
1、物资采购应遵循的原则
（1）物资采购必须认真贯彻计划采购的原则，严禁无审批采购和无 计划采购。
（2） 物资采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求，按生产进度及时组织进货。
（3） 采购的物资质量应符合国家标准，行业标准或双方签定的合同标准。
（4） 采购物资的价格应符合货比三家，质优价廉的原则。
（5） 采购物资的渠道，应贯彻先近后远，先厂家，后供应商的原则，杜绝假货、劣货的购进。
2、物资采购计划的编制、审批
（1） 各车间日常物资需要在每月25号前编制出下月采购计划，经仓库保管签字后报生产部审核。
（2） 车间每周五向生产部报下周急需物资计划，周、月计划要填写清楚：规格、型号、数量、需要日期。
（3） 由各车间到仓库核对，经仓库保管员签字后，报生产部，由生产部审核后，以物资申请单的形式报生产总监批准，转采购部（生产总监不在时，于26号报采购部）。
（4） 属于办公用品通讯器材，由各部门报行政总监审批后，转采购部。
（5） 各部门所需的物品，由各分管总监审批后转采购部。
（6） 因无计划而影响生产由计划提报单位负责，有计划而未及时进货的由采购部负责。
（7） 属追加计划，使用单位应在使用前3日（省外一周）提报追加计划。（紧急情况方可使用）
3、备品备件及原材料的采购
（1）采购部接到各部门经总监签字后的采购单，先分类归总，报仓库一份，再进行报价、比价，按计划的急缓进行采购。
（2）对长期使用的大宗原材料，可适当采用定期招标的办法，通过供应商之间的竞争确定供货商，或者通过供应商档案选前三家报价，进行比价采购，以达降低采购成本之目的。
4、物资的入库验收及票据管理：
（1） 所有物资必须办理入库手续后方可领用，严禁不入库，直接领用，或不入库直接使用。
（2） 采购的物品到公司后，由仓库管理员通知计划需用部门负责人和采购员共同验收，检验合格者按手续入库，计划需用部门负责人签字，不合格者由采购员负责退回原供应商。
（3） 建立规范的入库验收单票据，由仓库保管员逐栏填写清楚，品名、规格、型号、数量、进货日期、含税价格、收货人、供货单位一式三份，仓库、供应商和采购统计各一份。
（4） 采购的物品经验收准确无误后方可入库，票实物不复的要进行退货处理。
（5） 所有物资的入账发票都附有物资入库验收单。
（6） 原材料进厂过磅后，由地磅通知质量部取样化验，并一式四份，报生产使用单位，采购部、生产部、质量部（（自留）各一份。
5、采购物资的合同管理：
（1）公司确定的长期供货商，大宗物资及单项采购5000元以上的物资设备，必须签定正式的购货合同。
（2） 合同的内容及格式，必须符合＜＜经济合同法＞＞及公司的有关规定。签署人具备相应的职责和法律资格，并经生产总监或相关的总监审批后，方可盖章生效。
（3） 正式合同一式四份，双方签字生效后，供、需双方各留一份，档案室、财务各一份存档，所有合同管理部门均应安排专人兼职，搞好合同管理。
（4） 按规定应签而未签的合同，给公司造成损失的追欠当事人的责任。
二、采购部罚则
1、 接到审批单后，要先急后缓进货，超出规定时间(省内三天，省外一周)一次扣20元，影响生产一次扣100元。
2、 有进货计划出现漏进、忘进审请单的货物，一次扣10元。
3、 出现进的货物的规格、型号和申请单不符，一次扣20元，数量不符，一次扣10元。
4、 开车外出购物，完成任务不及时返回，或不请示私自他用，发现一次扣50元。
5、 每月20—25号开税票，领导批准的，300元以下的除外，出现一家未开，扣10元。
6、 每月30号前开服务车养路费，超期一次，自己负担1%
7、 进的备品备件价格未经比价就采购，进的价格偏高，又找不出原因所在一次扣50元。
8、 服务车维修费用同等情况下，高出其它维修点一次扣20元。
…………
原材料采购员
项 目 分 数 工 作 内 容 说 明
工作内容 40 1.驻港发货，除下雨或货车去晚了外，保证车到装货 2.每月20号结帐开据硫矿、硫磺、液硫税务发票，28前全部交到公司，生产总监特批的除外 3.每月30号前交生产部市场信息调查 4.每月进的硫矿低于4500吨(无特殊情况) 5.每月进的硫磺低于3600-3900吨(无特殊情况) 6.对原材料每批拉到多少吨，什么时候交款，去多少车，今天拉多少，实来多少，要心中有数 7.若出现质量部化验和港口化验的质量有较大误差时，应及时联系供应商解决 1.每月出现一车装不上货扣3分/次 2.若一处发票未到扣2分/次 3.不交扣5分/次，信息误差大扣2分/次，不详细扣1分/次 4.每低100吨扣2分/次 5.每低100吨扣2分/次 6.出现一次调度失误扣5分/次 7.因通知不及时超出合同期限扣10分/次
质量控制 20 1.硫磺：含S≥99.8%、水份≤2% 灰份≤0.03%、有机物0.003% 酸度≤0.02% 2.硫矿：含S≥27.%、水份≤21% 一次不合格扣0.5分
学 习 10 1.未经领导批准不考试 2.不参加学习(领导批准除外) 3.考试按成绩得分，不及格者不得分 1.一次扣10分 2.一次扣2分 3.公司允许不参加考试的得7分
团结协调 8 1.团结同事 2.与各部门协调、沟通 1.发生争吵扣5分/次 2.协调、沟通失误扣3分/次
窗口形象 6 1.工作服穿戴整洁 2.讲话文明 3.待人大方热情 1.不整洁扣2分/次 2.不文明扣2分/次 3.不热情2分/次
劳动纪律 20 1.认真学习遵守公司和部门制度 1.违纪一次扣2分
创 新 5 1.每月有一项公司和部门合理化建议和创新 1.创新得5分，合理化建议得3分，没有建议和创新不得分
卫生及义务劳动 5 1.每天..
1、物资采购应遵循的原则
（1）物资采购必须认真贯彻计划采购的原则，严禁无审批采购和无 计划采购。
（2） 物资采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求，按生产进度及时组织进货。
（3） 采购的物资质量应符合国家标准，行业标准或双方签定的合同标准。
（4） 采购物资的价格应符合货比三家，质优价廉的原则。
（5） 采购物资的渠道，应贯彻先近后远，先厂家，后供应商的原则，杜绝假货、劣货的购进。
2、物资采购计划的编制、审批
（1） 各车间日常物资需要在每月25号前编制出下月采购计划，经仓库保管签字后报生产部审核。
（2） 车间每周五向生产部报下周急需物资计划，周、月计划要填写清楚：规格、型号、数量、需要日期。
（3） 由各车间到仓库核对，经仓库保管员签字后，报生产部，由生产部审核后，以物资申请单的形式报生产总监批准，转采购部（生产总监不在时，于26号报采购部）。
（4） 属于办公用品通讯器材，由各部门报行政总监审批后，转采购部。
（5） 各部门所需的物品，由各分管总监审批后转采购部。
（6） 因无计划而影响生产由计划提报单位负责，有计划而未及时进货的由采购部负责。
（7） 属追加计划，使用单位应在使用前3日（省外一周）提报追加计划。（紧急情况方可使用）
3、备品备件及原材料的采购
（1）采购部接到各部门经总监签字后的采购单，先分类归总，报仓库一份，再进行报价、比价，按计划的急缓进行采购。
（2）对长期使用的大宗原材料，可适当采用定期招标的办法，通过供应商之间的竞争确定供货商，或者通过供应商档案选前三家报价，进行比价采购，以达降低采购成本之目的。
4、物资的入库验收及票据管理：
（1） 所有物资必须办理入库手续后方可领用，严禁不入库，直接领用，或不入库直接使用。
（2） 采购的物品到公司后，由仓库管理员通知计划需用部门负责人和采购员共同验收，检验合格者按手续入库，计划需用部门负责人签字，不合格者由采购员负责退回原供应商。
（3） 建立规范的入库验收单票据，由仓库保管员逐栏填写清楚，品名、规格、型号、数量、进货日期、含税价格、收货人、供货单位一式三份，仓库、供应商和采购统计各一份。
（4） 采购的物品经验收准确无误后方可入库，票实物不复的要进行退货处理。
（5） 所有物资的入账发票都附有物资入库验收单。
（6） 原材料进厂过磅后，由地磅通知质量部取样化验，并一式四份，报生产使用单位，采购部、生产部、质量部（（自留）各一份。
5、采购物资的合同管理：
（1）公司确定的长期供货商，大宗物资及单项采购5000元以上的物资设备，必须签定正式的购货合同。
（2） 合同的内容及格式，必须符合＜＜经济合同法＞＞及公司的有关规定。签署人具备相应的职责和法律资格，并经生产总监或相关的总监审批后，方可盖章生效。
（3） 正式合同一式四份，双方签字生效后，供、需双方各留一份，档案室、财务各一份存档，所有合同管理部门均应安排专人兼职，搞好合同管理。
（4） 按规定应签而未签的合同，给公司造成损失的追欠当事人的责任。
二、采购部罚则
1、 接到审批单后，要先急后缓进货，超出规定时间(省内三天，省外一周)一次扣20元，影响生产一次扣100元。
2、 有进货计划出现漏进、忘进审请单的货物，一次扣10元。
3、 出现进的货物的规格、型号和申请单不符，一次扣20元，数量不符，一次扣10元。
4、 开车外出购物，完成任务不及时返回，或不请示私自他用，发现一次扣50元。
5、 每月20—25号开税票，领导批准的，300元以下的除外，出现一家未开，扣10元。
6、 每月30号前开服务车养路费，超期一次，自己负担1%
7、 进的备品备件价格未经比价就采购，进的价格偏高，又找不出原因所在一次扣50元。
8、 服务车维修费用同等情况下，高出其它维修点一次扣20元。
…………
原材料采购员
项 目 分 数 工 作 内 容 说 明
工作内容 40 1.驻港发货，除下雨或货车去晚了外，保证车到装货 2.每月20号结帐开据硫矿、硫磺、液硫税务发票，28前全部交到公司，生产总监特批的除外 3.每月30号前交生产部市场信息调查 4.每月进的硫矿低于4500吨(无特殊情况) 5.每月进的硫磺低于3600-3900吨(无特殊情况) 6.对原材料每批拉到多少吨，什么时候交款，去多少车，今天拉多少，实来多少，要心中有数 7.若出现质量部化验和港口化验的质量有较大误差时，应及时联系供应商解决 1.每月出现一车装不上货扣3分/次 2.若一处发票未到扣2分/次 3.不交扣5分/次，信息误差大扣2分/次，不详细扣1分/次 4.每低100吨扣2分/次 5.每低100吨扣2分/次 6.出现一次调度失误扣5分/次 7.因通知不及时超出合同期限扣10分/次
质量控制 20 1.硫磺：含S≥99.8%、水份≤2% 灰份≤0.03%、有机物0.003% 酸度≤0.02% 2.硫矿：含S≥27.%、水份≤21% 一次不合格扣0.5分
学 习 10 1.未经领导批准不考试 2.不参加学习(领导批准除外) 3.考试按成绩得分，不及格者不得分 1.一次扣10分 2.一次扣2分 3.公司允许不参加考试的得7分
团结协调 8 1.团结同事 2.与各部门协调、沟通 1.发生争吵扣5分/次 2.协调、沟通失误扣3分/次
窗口形象 6 1.工作服穿戴整洁 2.讲话文明 3.待人大方热情 1.不整洁扣2分/次 2.不文明扣2分/次 3.不热情2分/次
劳动纪律 20 1.认真学习遵守公司和部门制度 1.违纪一次扣2分
创 新 5 1.每月有一项公司和部门合理化建议和创新 1.创新得5分，合理化建议得3分，没有建议和创新不得分
卫生及义务劳动 5 1.每天..
