采购部规范化管理工具箱.doc

第一章 采购部组织结构与责权 7
1.按专业分工划分的采购部组织结构图 7
2.按职能设计的采购部组织结构图 8
3.按物品类别设计的采购部组织结构图 8
4.按采购地区设计的采购部组织结构图 9
5.大型企业的采购部组织结构图 9
6.超市采购部组织结构图 10
7.生产制造企业采购部的职责 11
8.商场、超市采购部职责 12
9.采购部的权力 13
10.采购经理的岗位职责 14
11.采购主管的岗位职责 15
12.采购稽核员的岗位职责 15
第二章 采购计划与预算管理 16
1.采购计划主管的岗位职责 17
2.采购计划专员岗位职责 17
3.采购预算专员的岗位职责 18
4.采购申请提出及审批权限规定表 19
5.直接材料采购预算表 20
6.年度原材料采购预算表 21
7.采购现金预算表 21
8.材料定期采购计划表 22
9.订单采购计划表 23
10.月度材料采购计划表 24
11.所有物品年度采购计划表 25
12.物品申购表 26
13.材料请购单 27
14.设备采购申请表 28
15采购变更申请表 29
16.采购变更审批表 30
17.采购审核表 31
18.材料采购记录表 31
19.采购月报表 32
20.单件产品采购统计表 32
21.原材料采购数量排名表 33
22.采购预算编制流程 34
23.采购预算编制流程说明表 35
24.采购计划编制流程图 36
24.采购计划编制流程说明表 37
25月度采购计划编制流程图 38
26.月度采购计划编制流程说明表 39
27.采购计划审批流程图 40
28.采购计划审批流程说明表 41
29.采购计划管理流程图 42
30.采购计划管理流程说明表 43
31.采购调查主题项目表 43
32.价值分析实施细则表 44
33.物料调查的内容详解表 45
34.采购预算编制方法一览表 46
35.采购预算编制步骤示意图 47
36.确定采购数量的步骤示意图 48
37.计算采购数量的方法详表 49
38.订货方式控制采购数量的方式详表 49
39.确定采购数量的策略比较表 50
40.编制采购数量计划的流程图 51
41.物料采购数量计划一览表 51
第三章 供应商开发与管理 52
1.供应商主管的岗位职责 53
2.供应商关系专员的岗位职责 54
3.评估小组备案表 55
4.供应商基本资料表 56
5.供应商考核项目及评分标准表 57
6.供应商调查表 58
7.供应商评价标准表 59
8.供应商评分表 61
9.供应商筛选表 63
10.合格供应商列表 63
11.供应商考核表 64
12.供应商考核汇总表 65
13.供应商月度评估表 66
14.特殊承诺供应商列表 67
15.供应商开发流程图 68
16.供应商开发流程说明表 69
17.供应商选择流程图 70
18.供应商选择流程说明表 71
19.供应商初审流程图 72
20.供应商初审流程说明表 73
21.供应商评定流程 74
22.供应商评定流程说明表 75
23.供应商认证流程 76
24.供应商认证流程说明表 77
25.供应商考核流程图 78
26.供应商考核流程说明表 79
27.供应商管理流程图 80
28.供应商管理流程说明表 81
29.采购招标流程图 82
30.采购招标流程说明表 83
31.采购评标流程图 84
32.采购评标流程说明表 85
33.供应商基本资料表 86
34.供应商问卷调查表 87
35.供应商调查表 88
36.供应商筛选评分表 89
37.供应商考核项目及评分标准 90
38.供应商考核评定标准及运用表 91
第四章 采购价格、谈判与合同管理 92
1.采购合同主管的岗位职责 93
2.合同管理专员的岗位职责 94
3.采购询价记录表 95
4.询价结果一览表 95
5.比价议价记录表 96
6.采购谈判计划表 96
7.合同谈判记录表 97
8.合同信息统计表 97
9.采购价格调查流程图 98
10.采购价格调查流程说明表 99
11.采购价格询价流程图 100
12.采购价格询价流程说明表 101
13.采购价格确定流程图 102
14.采购价格确定流程说明表 103
15.采购谈判管理流程图 104
16.采购谈判流程说明表 105
17.采购合同制定流程图 106
18.采购合同制定流程说明表 107
19.采购合同复审流程图 108
20.采购合同复审流程说明表 109
21.采购合同执行流程图 110
22.采购合同执行流程说明表 111
23.采购合同变更流程图 112
24.采购合同变更流程说明表 113
第五章 采购检验与质量控制 114
1.采购质量控制主管的岗位职责 115
2.采购检验专员的岗位职责 116
3.采购订单进展状态一览表 117
4.供应商交货基本状况一览表 118
5.试制认证具体过程示意图 119
6.中试认证具体过程示意图 120
7.批量认证具体过程示意图 121
8.样品质量评价表 122
9.货物采购环境表 123
10.采购认证合同 124
11.物料跟催表 125
12.催货通知单 126
13.采购验收表 127
14.检验报告单 128
15.质量控制表 129
16.采购检验管理流程图 130
17.采购检验管理流程说明表 131
18.采购质量控制流程图 132
19.采购质量控制流程说明表 133
20.采购退货管理流程图 134
21.采购退货管理流程说明表 135
22.仪器设备质量检验项目及要求明细表 136
23.设备采购验收报告单 137
24.元器件材料工具检验报告单 138
25.原材料检验的项目及方法表 139
26.供应商延误交货的处理步骤示意图 139
27.供应商延迟交货的解决方案 140
第六章 采购结算管理 141
1.采购结算主管的岗位职责 142
2.采购结算专员的岗位职责 142
3.预付款申请表 143
4.付款申请表 144
5.现金采购申请表 145
6.委托付款申请表 146
7.货款结算表 147
8.付款（内部）结算单 148
9.支出证明表 149
10.结算清款表 150
11.付款汇总表 151
12.采购结算管理流程图 152
13.采购结算管理流程说明表 153
14.付款申请审批流程图 154
15.付款申请审批流程说明表 155
16.现金采购管理流程图 156
17.现金采购管理流程说明表 157
18.采购预付款管理流程图 158
19.采购预付款管理流程说明表 159
第七章 采购成本控制 160
1.采购成本控制主管的岗位职责 161
2.采购成本分析专员的岗位职责 162
3.采购成本预算表（季度） 163
4.采购成本预算表（年度） 164-br..