xx能源有限责任公司内部审计存在风险及制度毕业设计.doc
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xx能源有限责任公司内部审计存在风险及制度毕业设计,摘要在市场竞争日益激烈的今天，企业若想在此环境下更好地实现企业目标，良好的内在素质更为重要。企业内部审计作为自我控制、自我监督、自我调的职能机构，作为提升企业经营管理的一个重要手段和方法、随着中国现代企业制度逐步建立和完善，越来越受到管理当局的重视。从 1983 年成立以来，虽然在企业的经营管理方面取得了一定的成效，但...
内容介绍
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摘 要
在市场竞争日益激烈的今天，企业若想在此环境下更好地实现企业目标，良好的内在素质更为重要。企业内部审计作为自我控制、自我监督、自我调的职能机构，作为提升企业经营管理的一个重要手段和方法、随着中国现代企业制度逐步建立和完善，越来越受到管理当局的重视。从 1983 年成立以来，虽然在企业的经营管理方面取得了一定的成效，但是内部审计在我国起步较晚，在实际中仍然存在很多问题，影响其职能的发挥。同时现实状况和经营环境的变化发展越来越迫切呼唤着重塑强有力的内部审计，现代内部审计显示着愈来愈大的生命力与广阔的发展空间。内部审计作为一个完整的内部监督体系，它将在改革中面临着新的挑战，发挥着举足轻重的作用。我国目前对公司内部审计问题的研究尚处于探索阶段，愿本文能对促进xx龙煤xx能源有限责任公司基层内部审计作用与应用的发展有所帮助。
本文共分为三个部分。第一章主要阐述了企业概况，第二章分析了企业内部审计存在风险，第三章提出了企业内部审计制度设计。
关键词：内部审计 体系设计 具体运用
Abstract
In the more and more competitive market today, enterprise in this environment to better realize the goal of enterprise, good internal quality is more important. The enterprise internal audit as self control, self-supervision and self adjustable functional organization, enterprise management as ascending one of the important means and methods, with China's modern enterprise system gradually establish and perfect, more and more get the attention of authorities. From 1983 was founded, although in the enterprise's management had made some achievements, but internal audit started late in our country, in practice, there are still many problems, affects the elaboration of its function. Meanwhile realistic conditions and operating environment has become more and more urgent the change and development of calling to reshape the powerful internal audit, internal audit shows more modern large vitality and vast development space. Internal audit as a complete internal supervision system, it will in reform faces new challenges, plays a pivotal role. Our country at present company
This paper is divided into three a part. The first chapter mainly expounds the enterprise summary, the second chapter analyzes existing enterprise internal audit risk, the third chapter puts forward the enterprise internal audit system design.
Keywords：Internal Audit System Design Specific application
目 录
摘 要 1
Abstract 2
第1章 xx龙煤xx能源有限责任公司概况 4
1.1 企业概况 4
1.2 企业机构设置 4
第二章 企业内部审计存在风险分析 5
2.1 内部审计的概念及特点 5
2.1.1内部审计的概念 5
2.1.2内部审计的特点 5
2.2 内部审计风险模型 7
2.3 企业内部审计的风险及分析 9
第3章 企业内部审计制度设计 11
3.1 内部审计目标的设计 11
3.2 内部审计组织机构及职责设计 12
3.3 内部审计的范围及权限设计 12
3.4 内部审计流程制度设计 13
3.4.1内部审计准备阶段制度设计 14
3.4.2内部审计实施阶段制度设计 15
3.4.3内部审计报告阶段制度设计 16
3.4.4内部审计后续审计阶段制度设计 17
结束语 19
致 谢 20
参考文献 21
在市场竞争日益激烈的今天，企业若想在此环境下更好地实现企业目标，良好的内在素质更为重要。企业内部审计作为自我控制、自我监督、自我调的职能机构，作为提升企业经营管理的一个重要手段和方法、随着中国现代企业制度逐步建立和完善，越来越受到管理当局的重视。从 1983 年成立以来，虽然在企业的经营管理方面取得了一定的成效，但是内部审计在我国起步较晚，在实际中仍然存在很多问题，影响其职能的发挥。同时现实状况和经营环境的变化发展越来越迫切呼唤着重塑强有力的内部审计，现代内部审计显示着愈来愈大的生命力与广阔的发展空间。内部审计作为一个完整的内部监督体系，它将在改革中面临着新的挑战，发挥着举足轻重的作用。我国目前对公司内部审计问题的研究尚处于探索阶段，愿本文能对促进xx龙煤xx能源有限责任公司基层内部审计作用与应用的发展有所帮助。
本文共分为三个部分。第一章主要阐述了企业概况，第二章分析了企业内部审计存在风险，第三章提出了企业内部审计制度设计。
关键词：内部审计 体系设计 具体运用
Abstract
In the more and more competitive market today, enterprise in this environment to better realize the goal of enterprise, good internal quality is more important. The enterprise internal audit as self control, self-supervision and self adjustable functional organization, enterprise management as ascending one of the important means and methods, with China's modern enterprise system gradually establish and perfect, more and more get the attention of authorities. From 1983 was founded, although in the enterprise's management had made some achievements, but internal audit started late in our country, in practice, there are still many problems, affects the elaboration of its function. Meanwhile realistic conditions and operating environment has become more and more urgent the change and development of calling to reshape the powerful internal audit, internal audit shows more modern large vitality and vast development space. Internal audit as a complete internal supervision system, it will in reform faces new challenges, plays a pivotal role. Our country at present company
This paper is divided into three a part. The first chapter mainly expounds the enterprise summary, the second chapter analyzes existing enterprise internal audit risk, the third chapter puts forward the enterprise internal audit system design.
Keywords：Internal Audit System Design Specific application
目 录
摘 要 1
Abstract 2
第1章 xx龙煤xx能源有限责任公司概况 4
1.1 企业概况 4
1.2 企业机构设置 4
第二章 企业内部审计存在风险分析 5
2.1 内部审计的概念及特点 5
2.1.1内部审计的概念 5
2.1.2内部审计的特点 5
2.2 内部审计风险模型 7
2.3 企业内部审计的风险及分析 9
第3章 企业内部审计制度设计 11
3.1 内部审计目标的设计 11
3.2 内部审计组织机构及职责设计 12
3.3 内部审计的范围及权限设计 12
3.4 内部审计流程制度设计 13
3.4.1内部审计准备阶段制度设计 14
3.4.2内部审计实施阶段制度设计 15
3.4.3内部审计报告阶段制度设计 16
3.4.4内部审计后续审计阶段制度设计 17
结束语 19
致 谢 20
参考文献 21
