东莞h公司内部控制研究(57页).rar

内容提要
在竞争日益激烈的市场环境中，加强内部控制已成为企业提高管理水平，
实现可持续发展，保持竞争优势的一条重要途径。
本文运用内部控制理论及相关管理理论研究了东莞H公司的内部控制问
题，深入地分析了公司内部控制存在的问题及其原因，结合内部控制的目标和
原则，提出了完善公司内部控制的对策。在问题及原因分析中，首先结合公司
的具体业务循环，指出了公司内部控制中的几个薄弱环节，然后运用美国COSO
报告中的内部控制整体框架理论对公司内部控制中存在问题的原因进行总体分
析。在完善内部控制的对策中，结合公司的特点，分别采用流程图法、关键控
制点分析法，提出了解决前述问题的全局与具体对策。
文章通过对东莞H公司内部控制中存在问题及其原因地分析，提出相应的
解决对策，为公司完善内部控制提供现实可行的方案；通过对分析和解决内部
控制问题方法的归纳和总结，为其他企业发现和完善内部控制中的薄弱环节提
供参考。
关键词：内部控制COSO报告流程图法关键控制点




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