西水科技有限公司内部控制制度流程设计.rar
西水科技有限公司内部控制制度流程设计,内容摘要企业内部控制制度是根据现代化管理理论和思想，运用现代化管理方法和手段，结合企业实际和特点设计并实施的企业内部控制制度、规定、流程等管理系统。西水科技有限公司是一家新建的水泥生产企业，它既有其它工业企业的共同特点，也有水泥生产企业的自身规律，同时，随着时代的变迁企业内部管理的方法和理念会有一些改进和提高。文章首先...
该文档为压缩文件,包含的文件列表如下:
内容介绍
原文档由会员 白痴学东西 发布
内容摘要
企业内部控制制度是根据现代化管理理论和思想，运用现代化管理方法和手段，结
合企业实际和特点设计并实施的企业内部控制制度、规定、流程等管理系统。西水科技
有限公司是一家新建的水泥生产企业，它既有其它工业企业的共同特点，也有水泥生产
企业的自身规律，同时，随着时代的变迁企业内部管理的方法和理念会有一些改进和提
高。文章首先对企业内部控制制度的主要思想、内容、设计方法综述分析，并对西水科
技有限公司内部控制制度现状及行业特点进行了简要的分析。在此荃础上对西水科技有
限公司内部控制制度进行了系统的设计，其主要内容包括:全面预算管理及目标责任体
系设计;供应物流系统内部控制流程设计;生产系统内部控制流程设计;销售系统内部
控制流程设计;企业内控指标及绩效考核办法设计以及薪酬分配方案设计。
关键词扩内部控制制度综述分析行业特点系统设计
第一篇.引言…，................
1.1选题的意义:.............................................
1.2研究思路、方法、内容.....................................
第二篇、企业内部控制制度的主要思想、内容、设计方法综述分析...
2.1内部控制理论的发展回顾...................................
2.1.120世纪40年代前.…，…，..…，，，…，，.…，........
2.1.220世纪40年代末至70年代..........................
2.1.320世纪80年代至90年代............................
2.1.420世纪90年代以后(内部控制的最新定义)...........
2.1.5内部控制理论的最新成果:COSO内部控制整体框架......
2，1.5.1COSO报告的定义和要素............................
2.1.5.2COSO报告新的、有价值观点........................
2.2内部控制理论对我们的启示................................
2.2.1注重内部管理控制环境建设..........................
2.2.2全面的风险评估..…，.......................……，
2.2.3设立良好的控制活动...............................
2.2.4加强信息交流与沟通……，...................……
2.2.5)JI!强内部监督......................................
第三篇西水科技有限公司内部控制制度现状及行业特点...........
3.1西水科技有限公司内部控制制度现状........................
3.2行业特点分析............................................
第四篇西水科技有限公司内部控制制度设计..............
.
.
......
4.1全面预算管理及目标责任体系设讨-...........................
4.1.1全面预算管理设计，..................................
4.1.1.1全面预算管理设计................................
4.1.1.2全面预算管理对企业管理的作用....................
4.1.2目标责任体系设计...........................……，
4.1.3综合月度计划编制程序设计.…，...........……，
4.2供应物流系统内部管理控制流程设计........................
4.2.1选择合格供应商原则及程序..........................
4.2.1.1合格供方的选择原则...............................
4.2.1.2、合格供方的选择方法..............................
4.2.1.3建立合格供应商名录:..............................
4.2.1.4采购合同签订程序................................
4.2.2原材料、辅助材料和备品备件的采购验收及入库流程....
4.2.3原材料、辅料、包装物、配件等物资仓储、出库控制流程
4.3生产系统内部管理控制流程设计............................
4.3.1生产过程主、辅材料、动力、包装物消耗控制流程......
4‘3.2生产过程质量控制流程..............................
4.3.2.1生产水泥质量控制............……，.............
4.3.2.2出厂水泥质量控制..............................…
4.3.3设备维修材料、配件消耗控制流程....................
4.4销售系统内部管理控制流程设计............................
4.4，1产品销售定价及价格执行管理控制制度流程............
4.4.2销售合同、付款及开票业务的K3控制流程.............
声4.4:2.1零星销售流程:(无合同销售).....................
4.4.2.2批量销售流程:(有合同销售).....................
4.4.2.3散装水泥销售小票的开票流程:....................
4.4.2.4其他规定......................……，....……。
4.4.3销售提货流程及控制制度............................
4.4.3.1对于非定量包装成品.............................
4.4.3.2对于定量包装成品.，..............................
4.5企业内控指标及绩效考核办法设计…‘...............……，
4.5.1企业内控指标及考核体系设计…，.....................
4，5.2公司各部门月度效考核体系设计.......................
4.6薪酬分配方案设计....................................
4.6.1薪酬结构..........................................
4.6.1.1基础薪酬................……‘...................
4.6.1.2绩效薪酬...........……，....................…
一
4.6.1.3其它薪酬的计发标准..............................
第五篇结论.................................................
.
参考文献、资料二，..…，....……，.....……‘................
致谢…，...........................................……，.
企业内部控制制度是根据现代化管理理论和思想，运用现代化管理方法和手段，结
合企业实际和特点设计并实施的企业内部控制制度、规定、流程等管理系统。西水科技
有限公司是一家新建的水泥生产企业，它既有其它工业企业的共同特点，也有水泥生产
企业的自身规律，同时，随着时代的变迁企业内部管理的方法和理念会有一些改进和提
高。文章首先对企业内部控制制度的主要思想、内容、设计方法综述分析，并对西水科
技有限公司内部控制制度现状及行业特点进行了简要的分析。在此荃础上对西水科技有
限公司内部控制制度进行了系统的设计，其主要内容包括:全面预算管理及目标责任体
系设计;供应物流系统内部控制流程设计;生产系统内部控制流程设计;销售系统内部
控制流程设计;企业内控指标及绩效考核办法设计以及薪酬分配方案设计。
关键词扩内部控制制度综述分析行业特点系统设计
第一篇.引言…，................
1.1选题的意义:.............................................
1.2研究思路、方法、内容.....................................
第二篇、企业内部控制制度的主要思想、内容、设计方法综述分析...
2.1内部控制理论的发展回顾...................................
2.1.120世纪40年代前.…，…，..…，，，…，，.…，........
2.1.220世纪40年代末至70年代..........................
2.1.320世纪80年代至90年代............................
2.1.420世纪90年代以后(内部控制的最新定义)...........
2.1.5内部控制理论的最新成果:COSO内部控制整体框架......
2，1.5.1COSO报告的定义和要素............................
2.1.5.2COSO报告新的、有价值观点........................
2.2内部控制理论对我们的启示................................
2.2.1注重内部管理控制环境建设..........................
2.2.2全面的风险评估..…，.......................……，
2.2.3设立良好的控制活动...............................
2.2.4加强信息交流与沟通……，...................……
2.2.5)JI!强内部监督......................................
第三篇西水科技有限公司内部控制制度现状及行业特点...........
3.1西水科技有限公司内部控制制度现状........................
3.2行业特点分析............................................
第四篇西水科技有限公司内部控制制度设计..............
.
.
......
4.1全面预算管理及目标责任体系设讨-...........................
4.1.1全面预算管理设计，..................................
4.1.1.1全面预算管理设计................................
4.1.1.2全面预算管理对企业管理的作用....................
4.1.2目标责任体系设计...........................……，
4.1.3综合月度计划编制程序设计.…，...........……，
4.2供应物流系统内部管理控制流程设计........................
4.2.1选择合格供应商原则及程序..........................
4.2.1.1合格供方的选择原则...............................
4.2.1.2、合格供方的选择方法..............................
4.2.1.3建立合格供应商名录:..............................
4.2.1.4采购合同签订程序................................
4.2.2原材料、辅助材料和备品备件的采购验收及入库流程....
4.2.3原材料、辅料、包装物、配件等物资仓储、出库控制流程
4.3生产系统内部管理控制流程设计............................
4.3.1生产过程主、辅材料、动力、包装物消耗控制流程......
4‘3.2生产过程质量控制流程..............................
4.3.2.1生产水泥质量控制............……，.............
4.3.2.2出厂水泥质量控制..............................…
4.3.3设备维修材料、配件消耗控制流程....................
4.4销售系统内部管理控制流程设计............................
4.4，1产品销售定价及价格执行管理控制制度流程............
4.4.2销售合同、付款及开票业务的K3控制流程.............
声4.4:2.1零星销售流程:(无合同销售).....................
4.4.2.2批量销售流程:(有合同销售).....................
4.4.2.3散装水泥销售小票的开票流程:....................
4.4.2.4其他规定......................……，....……。
4.4.3销售提货流程及控制制度............................
4.4.3.1对于非定量包装成品.............................
4.4.3.2对于定量包装成品.，..............................
4.5企业内控指标及绩效考核办法设计…‘...............……，
4.5.1企业内控指标及考核体系设计…，.....................
4，5.2公司各部门月度效考核体系设计.......................
4.6薪酬分配方案设计....................................
4.6.1薪酬结构..........................................
4.6.1.1基础薪酬................……‘...................
4.6.1.2绩效薪酬...........……，....................…
一
4.6.1.3其它薪酬的计发标准..............................
第五篇结论.................................................
.
参考文献、资料二，..…，....……，.....……‘................
致谢…，...........................................……，.
