xx银行总行数据中心管理办法.doc

第一章 总则
　　第一条 XX银行总行数据中心（以下简称“中心机房”或“机房”）是本行业务数据集中处理的重要场所。为了加强中心机房的管理，使之安全可靠运行，制定本办法。
　　第二条 外部审计对中心机房管理规定的执行情况进行评价并提出整改意见，我行审计部门结合内部审计情况对后续整改措施进行监督和检查。
　　第三条 本办法适用于XX银行总行中心机房。

第二章 中心机房出入规定
　　第四条 中心机房必须采取必要的控制措施，主要包括电子门禁、监控、值班人员、密码、门锁等，保证进出安全区人员的身份认证。
　　第五条 中心机房严格控制无关人员进入，禁止未经批准的人员和设备进入机房。
　　第六条 机房设备出入统一由系统管理部归口管理，设备出入应按照第七章“中心机房设备管理规定”执行。设备未经批准不得进出机房。
　　第七条 持有门禁磁卡的科技部人员可直接进入机房。门禁磁卡仅供本人使用，禁止借给他人使用。
　　无门禁磁卡的科技部人员无故不得进入中心机房，确需进入机房进行系统维护工作的，填写《外来人员出入机房审批表》（见附录1），经陪同人员（陪同人员：系统业务主管）签字、部领导审核批准后进入机房。
　　非紧急情况下，开发部门人员不得进入核心安全区域。开发人员确因特殊原因需要进入核心安全区域的，《外来人员出入机房审批表》经陪同人员签字、部领导批准后进入机房。
　　第八条 非科技部人员仅当工作需要并经批准后方可进入中心机房，在工作对口部门联系人（即接待人和陪同人）指导下，填写《外来人员出入机房审批表》，接待人签字，经部领导签字，在接待人全程陪同下进入机房。