年产2亿支甘草酸二胺生产线建设项目可行性研究报告.doc

1.2.4 项目组织及劳动定员 6
本项目实行总经理负责制，项目需新增人员207人,其中管理人员15人，技术人员12人，生产工人180人。 6
1.2.5项目建设进度 6
项目从土建开始施工到正式生产共需15个月。 6
第二章 项目提出的背景和建设的必要性 9
2.1 项目提出的背景 9
2.2 项目建设的必要性 10
第三章 建设规模与建设条件 12
3.1 建设规模的确定 12
3.2 建设内容 12
3.3 建设选址 12
3.4 建设条件初步分析 13
第四章 工程技术方案 15
4.1 技术方案 15
4.2 工程方案 17
4.3 动力供应 19
4.4 通风 21
第五章 组织机构与人力资源配置 22
5.1 组织机构 22
5.2 工作制度 22
5.3 劳动定员 23
5.4 职工来源及培训 23
5.5 企业组织 23
第六章 劳动安全、工业卫生与消防 25
6.1 依据 25
6.2 劳动安全 25
6.3 工业卫生 26
6.4 卫生保健 26
6.5 消防 26
第七章 环境保护及节约能源 28
7.1 项目区环境条件 28
7.2 项目建设和生产对环境的影响 28
7.3 环境保护初步方案 29
7.5 绿化 30
7.6 环评初步结论 30
7.7 节约能源 30
第八章 招投标方案 32
8.1 招标范围 32
8.2 招标方式 32
8.3 招标组织形式 32
8.4 评标委员会组成及评标专家 33
8.5 招标公告发布媒体 33
8.6 招标工作程序 33
8.7 招标工作顺序 34
8.8 招标时间安排 34
8.9 招标基本情况表 35
第九章 项目实施进度 36
第十章 投资估算及资金筹措 37
10.1 投资估算依据 37
10.2 投资估算 37
10.3 资金来源 38
10.4 资金使用计划 38
第十一章 经济效益测算 40
11.1 原始资料来源 40
11.2 项目计算期 40
11.3 年销售收入和年销售税金及附加 41
11.4 产品成本估算 41
11.5 利润总额 43
第十二章 经济效益评价 44
12.1 财务盈利能力分析 44
12.2 清偿能力分析 45
12.3 不确定性分析 45
本项目测算的各种数据在实际运行中会发生不同程度的变化，从而影响投资效益。现在分别以产品产量、产品价格、外购原材料价格和建设投资发生变化时，对内部收益率的影响来确定敏感性因素。 45
详见敏感性分析图表和敏感度系数和临界点分析表。 45
从敏感性分析表看出，产品产量对内部收益率的影响较其它因素大，是最敏感的因素，需要重点加以控制。产品价格次之，原材料价格和建设投资的影响相对较小。 46
该项目经营期第一年销售收入为1.716亿元，年固定成本为663.08万元，年可变成本为7958.25万元，年销售税金及附加为142.87万元，年增值税为1428.68万元。最高盈亏平衡（BEP）计算为： 47
BEP＝年固定成本/（年新增销售收入－年新增可变成本－年新增销售税金及附加－年新增增值税）×100%＝8.69%。 47
12.4 结论 48