内部稽核制度.doc

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内部稽核制度,总则?第一条本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。?第二条本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,悉以本办法规定办理。?第三条稽核人员对于所审核的事项,应负责任,必要时,并应在有关帐册簿据上签章。?....
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总 则?
第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。?
第二条 本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,悉以本办法规定办理。?
第三条 稽核人员对于所审核的事项,应负责任,必要时,并应在有关帐册簿据上签章。?
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