***工业泵厂质量、环境、职业健康安全三体系手册.doc
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***工业泵厂质量、环境、职业健康安全三体系手册,90页4万字***工业泵厂质量、环境、职业健康安全综合管理手册是依据gb/t9001：2000 idtiso9001：2000《质量管理体系-要求》、gb/t24001：2004 idtiso14001：2004《环境管理体系-规范及使用指南》、gb/t28001：200...
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***工业泵厂质量、环境、职业健康安全三体系手册
90页 4万字
***工业泵厂质量、环境、职业健康安全综合管理手册是依据GB/T9001：2000 idtISO9001：2000《质量管理体系-要求》、GB/T24001：2004 idtISO14001：2004《环境管理体系-规范及使用指南》、GB/T28001：2001idt OHSAS18001:1999《职业健康安全管理体系-规范》标准编制的质量、环境、职业健康安全管理体系大纲，它阐述了工厂的质量、环境、职业健康安全方针以及质量、环境、职业健康安全目标与指标，并对质量、环境、职业健康安全综合管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。
经审定，本手册符合上述标准要求，符合国家法律法规及有关规定，也符合工厂的实际情况，是厂质量、环境、职业健康安全管理活动必须遵循的纲领性文件，也是厂对遵守国家法律法规、保证顾客权益、保护环境和维护员工安全与健康的承诺。遵守本手册是厂每个员工的应尽的责任。
本厂各部门员工均应在其责任范围内认真贯彻，严格执行。
为确保厂质量、环境、职业健康安全综合管理体系的有效运行，特任命总工程师高纪平同志为厂管理者代表。
授权质量管理部负责对《综合手册》的管理。
授权从事检验和试验、计量、环保、内部审核和验证工作的人员，独立行使合格或不合格的鉴别和判定。
0．1.发布令--------------------------------------------------------------------------------------------（1）
0．2目录-----------------------------------------------------------------------------------------------（2）
0．3手册说明-----------------------------------------------------------------------------------------（4）
0．4术语-----------------------------------------------------------------------------------------------（5）
1 厂概况-------------------------------------------------------------------------------------------（6）
2 组织结构和职责-----------------------------------------------------------------------------------（7）
3 手册章节与GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准章节对照表-------------------（17）
4 质量、环境职业健康安全管理体系-----------------------------------------------------------（18）
4．1总要求---------------------------------------------------------------------------------------------（19）
4．2文件要求------------------------------------------------------------------------------------------（20）
4．2．1总则--------------------------------------------------------------------------------------------（20）
4．2．2文件控制-------------------------------------------------------------------------------------（21）
4．2．4记录控制--------------------------------------------------------------------------------------（23）
5 管理职责--------------------------------------------------------------------------------------------（24）
5．1管理承诺------------------------------------------------------------------------------------------（25）
5．2以顾客、环境和员工为关注焦点------------------------------------------------------------（26）
5．3管理方针-------------------------------------------------------------------------------------------（27）
5．4策划-------------------------------------------------------------------------------------------------（28）
5．4．1环境因素--------------------------------------------------------------------------------------（28）
5．4．2对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划-----------------------------------------（29）
5．4．3法律法规和其他要求-----------------------------------------------------------------------（30）
5．4．4管理目标和指标-----------------------------------------------------------------------------（31）
5．4．5管理方案--------------------------------------------------------------------------------------（32）
5．4．6管理体系策划-------------------------------------------------------------------------------（34）
5．5职责权限与沟通---------------------------------------------------------------------------------（35）
5．5．1职责和权限-----------------------------------------------------------------------------------（35）
5．5．2管理者代表-----------------------------------------------------------------------------------（35）
5．5．3协商与沟通-----------------------------------------------------------------------------------（35）
5．6管理评审-------------------------------------------------------------------------------------------（37）
6 资源管理-----------------------------------------------------------------------------------------------（39）
6．1资源提供------------------------------------------------------------------------------------------（40）
6．2人力资源-------------------------------------------------------------------------------------------（41）
6．3基础设施-------------------------------------------------------------------------------------------（44）
6．4工作环境-------------------------------------------------------------------------------------------（45）
7 实施与运行-------------------------------------------------------------------------------------------（46）
7．1产品实现的策划---------------------------------------------------------------------------------（47）
7．2与顾客有关的过程------------------------------------------------------------------------------（48）
7．3设计与开发-----------------------------------------------------------------------------------------（51）
7．4采购------------------------------------------------------------------------------------------------（55）
7．5生产和服务的提供------------------------------------------------------------------------------（58）
7．5．1生产和服务提供的控制--------------------------------------------------------------------（58）
7．5．2生产和服务过程的确认--------------------------------------------------------------------（61）
7．5．3标识和可追溯性-----------------------------------------------------------------------------（62）
7．5．4顾客财产--------------------------------------------------------------------------------------（64）
7．5．5产品防护--------------------------------------------------------------------------------------（65）
7．6监视和测量装置的控制------------------------------------------------------------------------（67）
7．7环境、职业健康安全运行控制---------------------------------------------------------------（69）
7．8应急准备和响应---------------------------------------------------------------------------------（70）
8 测量、分析和改进----------------------------------------------------------------------------------（71）
8．1总则------------------------------------------------------------------------------------------------（72）
8．2监视和测量---------------------------------------------------------------------------------------（74）
8．2．1顾客满意的监视和测量--------------------------------------------------------------------（74）
8．2．2内部审核--------------------------------------------------------------------------------------（76）
8．2．3过程的监视和测量--------------------------------------------------------------------------（77）
8．2．4产品的监视和测量--------------------------------------------------------------------------（78）
8．2．5环境、职业健康安全绩效及法律法规符合性的监视和测量----------------------（79）
8．3不合格品、不符合项、事故、事件的控制------------------------------------------------（81）
8．3．1不合格品的控制----------------------------------------------------------------------------（81）
8．3．2环境不符合的控制-------------------------------------------------------------------------（82）
8．3．3职业健康安全事故、事件及不符合的控制-------------------------------------------（82）
8．4数据分析-----------------------------------------------------------------------------------------（84）
8．5改进-----------------------------------------------------------------------------------------------（86）
附录1 生产工艺简介及流程（产生重大环境因素、重大职业健康安全风险点）-----（89）
附录2 厂区平面示意图（实施环境、职业健康安全管理方案控制点）-----------------（90）
附录3 厂区所在的区域平面示意图--------------------------------------------------------------（91）
附录4 环境因素清单--------------------------------------------------------------------------------（92）
附录5重要环境因素清单---------------------------------------------------------------------------（93）
附录6 重大职业健康安全风险及其控制方式一览表-----------------------------------------（94）
附录7 目标、指标及管理方案--------------------------------------------------------------------（95）
附录8质量、环境职业健康安全程序文件清单------------------------------------------------（96）
附录9 适用的法律法规及其他要求清单--------------------------------------------------------（98）
附录10部门职责分配矩阵表----------------------------------------------------------------------（105）
附录11 质量、环境、职业健康安全综合管理手册章节与GB/T9001：2000，GB/T24001：2004，GB/T28001：2001标准章节对照表---------------------------------------------------------（108）
90页 4万字
***工业泵厂质量、环境、职业健康安全综合管理手册是依据GB/T9001：2000 idtISO9001：2000《质量管理体系-要求》、GB/T24001：2004 idtISO14001：2004《环境管理体系-规范及使用指南》、GB/T28001：2001idt OHSAS18001:1999《职业健康安全管理体系-规范》标准编制的质量、环境、职业健康安全管理体系大纲，它阐述了工厂的质量、环境、职业健康安全方针以及质量、环境、职业健康安全目标与指标，并对质量、环境、职业健康安全综合管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。
经审定，本手册符合上述标准要求，符合国家法律法规及有关规定，也符合工厂的实际情况，是厂质量、环境、职业健康安全管理活动必须遵循的纲领性文件，也是厂对遵守国家法律法规、保证顾客权益、保护环境和维护员工安全与健康的承诺。遵守本手册是厂每个员工的应尽的责任。
本厂各部门员工均应在其责任范围内认真贯彻，严格执行。
为确保厂质量、环境、职业健康安全综合管理体系的有效运行，特任命总工程师高纪平同志为厂管理者代表。
授权质量管理部负责对《综合手册》的管理。
授权从事检验和试验、计量、环保、内部审核和验证工作的人员，独立行使合格或不合格的鉴别和判定。
0．1.发布令--------------------------------------------------------------------------------------------（1）
0．2目录-----------------------------------------------------------------------------------------------（2）
0．3手册说明-----------------------------------------------------------------------------------------（4）
0．4术语-----------------------------------------------------------------------------------------------（5）
1 厂概况-------------------------------------------------------------------------------------------（6）
2 组织结构和职责-----------------------------------------------------------------------------------（7）
3 手册章节与GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准章节对照表-------------------（17）
4 质量、环境职业健康安全管理体系-----------------------------------------------------------（18）
4．1总要求---------------------------------------------------------------------------------------------（19）
4．2文件要求------------------------------------------------------------------------------------------（20）
4．2．1总则--------------------------------------------------------------------------------------------（20）
4．2．2文件控制-------------------------------------------------------------------------------------（21）
4．2．4记录控制--------------------------------------------------------------------------------------（23）
5 管理职责--------------------------------------------------------------------------------------------（24）
5．1管理承诺------------------------------------------------------------------------------------------（25）
5．2以顾客、环境和员工为关注焦点------------------------------------------------------------（26）
5．3管理方针-------------------------------------------------------------------------------------------（27）
5．4策划-------------------------------------------------------------------------------------------------（28）
5．4．1环境因素--------------------------------------------------------------------------------------（28）
5．4．2对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划-----------------------------------------（29）
5．4．3法律法规和其他要求-----------------------------------------------------------------------（30）
5．4．4管理目标和指标-----------------------------------------------------------------------------（31）
5．4．5管理方案--------------------------------------------------------------------------------------（32）
5．4．6管理体系策划-------------------------------------------------------------------------------（34）
5．5职责权限与沟通---------------------------------------------------------------------------------（35）
5．5．1职责和权限-----------------------------------------------------------------------------------（35）
5．5．2管理者代表-----------------------------------------------------------------------------------（35）
5．5．3协商与沟通-----------------------------------------------------------------------------------（35）
5．6管理评审-------------------------------------------------------------------------------------------（37）
6 资源管理-----------------------------------------------------------------------------------------------（39）
6．1资源提供------------------------------------------------------------------------------------------（40）
6．2人力资源-------------------------------------------------------------------------------------------（41）
6．3基础设施-------------------------------------------------------------------------------------------（44）
6．4工作环境-------------------------------------------------------------------------------------------（45）
7 实施与运行-------------------------------------------------------------------------------------------（46）
7．1产品实现的策划---------------------------------------------------------------------------------（47）
7．2与顾客有关的过程------------------------------------------------------------------------------（48）
7．3设计与开发-----------------------------------------------------------------------------------------（51）
7．4采购------------------------------------------------------------------------------------------------（55）
7．5生产和服务的提供------------------------------------------------------------------------------（58）
7．5．1生产和服务提供的控制--------------------------------------------------------------------（58）
7．5．2生产和服务过程的确认--------------------------------------------------------------------（61）
7．5．3标识和可追溯性-----------------------------------------------------------------------------（62）
7．5．4顾客财产--------------------------------------------------------------------------------------（64）
7．5．5产品防护--------------------------------------------------------------------------------------（65）
7．6监视和测量装置的控制------------------------------------------------------------------------（67）
7．7环境、职业健康安全运行控制---------------------------------------------------------------（69）
7．8应急准备和响应---------------------------------------------------------------------------------（70）
8 测量、分析和改进----------------------------------------------------------------------------------（71）
8．1总则------------------------------------------------------------------------------------------------（72）
8．2监视和测量---------------------------------------------------------------------------------------（74）
8．2．1顾客满意的监视和测量--------------------------------------------------------------------（74）
8．2．2内部审核--------------------------------------------------------------------------------------（76）
8．2．3过程的监视和测量--------------------------------------------------------------------------（77）
8．2．4产品的监视和测量--------------------------------------------------------------------------（78）
8．2．5环境、职业健康安全绩效及法律法规符合性的监视和测量----------------------（79）
8．3不合格品、不符合项、事故、事件的控制------------------------------------------------（81）
8．3．1不合格品的控制----------------------------------------------------------------------------（81）
8．3．2环境不符合的控制-------------------------------------------------------------------------（82）
8．3．3职业健康安全事故、事件及不符合的控制-------------------------------------------（82）
8．4数据分析-----------------------------------------------------------------------------------------（84）
8．5改进-----------------------------------------------------------------------------------------------（86）
附录1 生产工艺简介及流程（产生重大环境因素、重大职业健康安全风险点）-----（89）
附录2 厂区平面示意图（实施环境、职业健康安全管理方案控制点）-----------------（90）
附录3 厂区所在的区域平面示意图--------------------------------------------------------------（91）
附录4 环境因素清单--------------------------------------------------------------------------------（92）
附录5重要环境因素清单---------------------------------------------------------------------------（93）
附录6 重大职业健康安全风险及其控制方式一览表-----------------------------------------（94）
附录7 目标、指标及管理方案--------------------------------------------------------------------（95）
附录8质量、环境职业健康安全程序文件清单------------------------------------------------（96）
附录9 适用的法律法规及其他要求清单--------------------------------------------------------（98）
附录10部门职责分配矩阵表----------------------------------------------------------------------（105）
附录11 质量、环境、职业健康安全综合管理手册章节与GB/T9001：2000，GB/T24001：2004，GB/T28001：2001标准章节对照表---------------------------------------------------------（108）
