关键绩效指标辞典.doc

关键绩效指标辞典


页数：26 字数：7340


关键绩效指标辞典

财务类指标关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源

部门费用预算达成率
(实际部门费用/计划费用)*100%
部门费用实际及预算资料

项目研究开发费用预算达成率
(实际项目研究开发费用/计划费用)*100%
项目研究开发费用实际及预算资料

课题费用预算达成率
(实际课题费用/计划费用)*100%
课题费用实际及预算资料

招聘费用预算达成率
(实际招聘费用/计划费用)*100%
招聘费用实际及预算资料

培训费用预算达成率
(实际培训费用/计划费用)*100%
培训费用实际及预算资料

新产品研究开发费用预算达成率
(实际新产品研究开发费用/计划费用)*100%
新产品研究开发费用实际及预算资料

承保利润
寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期死亡率
理赔统计、精算部

赔付率
（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款）/本期经过的寿险风险保费
理赔统计、精算部

内嵌价值的增加
将来保单价值的贴现值
精算部、财务部

人力成本总额控制率
(实际人力成本/计划人力成本)*100%
财务部

标准保费达成率
(公司实际标准保费/计划标准保费)*100%
财务部

附加佣金占标准保费比率
(附加佣金/营销标准保费)*100%
财务部

续期推动费用率
(续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100%
财务部

业务推动费用占标准保费比率
(业务推动费/标准保费)*100%
财务部

公司总体费用预算达成率
(公司实际总费用/预算总费用)*100%
管理费用实际及预算资料

公司办公及物业管理费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部

车辆费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部

党办管理费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部

党办、工会费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部

日常办公费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部

办公费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部

会务、接待费用达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部

专