会计电算化系统操作管理制度.doc

会计电算化系统操作管理制度


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会计电算化系统操作管理制度(样例)

一、系统使用管理

１、为保证会计电算化系统的安全可靠运行,必须对系统的操作使用做出严格的控制。

　　２、在会计电算化系统投入运行前,由系统管理员确定本电算化系统的合法有权使用人员及其操作权限,并报单位主管审核批准后在系统内授予其使用权。运行中需要增减使用人员,按同样手续办理。

　　３、对各使用人员明确划分使用操作权限,形成适当的分工牵制,健全内部控制制度。

　　４、本会计电算化系统原则上专机专用,谢绝无关人员使用机器做其他工作。

　　５、设立“计算机使用登记簿”，任何人均须登记方可用机。

６、任何人员