费用开支标准细则.doc

费用开支标准细则


页数：6 字数：2690

制度名
费用开支标准细则

电子文件编码
GLZD100
页码
5-1

第一条 为便于掌握开支，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制定本开支标准。
第二条 差旅费。
1.公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按规定执行。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。
2.工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下：
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