公司采购管理办法.doc

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公司采购管理办法,页数:7字数:2843制度名电子文件编码glzd126页码6-1第一条请购单1.请购应按照存量管制基准、用料预算,并参考库存情形开立请购单,逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号,最后送采购部门。2.来源与需用日期相同的物品材料,可以一单...
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分类: 企业管理/培训>经营管理

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公司采购管理办法


页数:7 字数:2843

制度名
公司采购管理办法

电子文件编码
GLZD126
页码
6-1

第一条 请购单
1.请购应按照存量管制基准、用料预算,并参考库存情形开立请购单,逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号,最后送采购部门。
2.来源与需用日期相同的物品材料,可以一单多品方式提出请购。
3.特殊情况需按紧急请购办理时,可在“请购单”“备注”栏注明原因,以急件递送。
4.庶务用品由物管部门按每月实际耗用状况,并考虑库存条件,填具“请购单”办理请购。
5.以下总务性物品可免开清单,而以“总务用品申请单”委托总务部门办理,例如:
贺奠用物品。
招待用品。
书报、名片、文具、报表等,以及小额采购的材料。
第二条 批准